兴安盟政协关于2019年部门预算及“三公经费”公开的说明
兴安盟政协
2019年部门预算公开报告
2019年5月8日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2019年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
1、政治协商、民主监督、参政议政，组织各族各界人士参与与兴安盟的重要决策的制定；
2、促进兴安盟重要决策的科学化与社会化；
3、监督国家宪法、法律和党的方针政策在兴安盟的贯彻执行，协助并推动党委和行政部门改进工作，克服官僚主义，反对腐败现象；
4、推动全盟社会主义物质文明、精神文明和民主法制建设；
5、协调社会各方面的关系，增进团结、化解矛盾、维护社会稳定。在盟委的领导下，加强各民主党派的团结合作；
6、贯彻执行“和平统一、一国两制”的方针，促进祖国实现完全统一大业。
（二）部门主要职责
1、政治协商、民主监督、参政议政，组织各族各界人士参与与兴安盟的重要决策的制定；
2、促进兴安盟重要决策的科学化与社会化；
3、监督国家宪法、法律和党的方针政策在兴安盟的贯彻执行，协助并推动党委和行政部门改进工作，克服官僚主义，反对腐败现象；
4、推动全盟社会主义物质文明、精神文明和民主法制建设；
5、协调社会各方面的关系，增进团结、化解矛盾、维护社会稳定。在盟委的领导下，加强各民主党派的团结合作；
6、贯彻执行“和平统一、一国两制”的方针，促进祖国实现完全统一大业。
二、机构设置及预算单位构成情况
兴安盟政协是正厅级行政单位，经费实行财政全额拨款，没有行政性收费和预算外资金收入。行政编制25个，实配26人；事业编制19个，实配19人，其中机关后勤服务中心14个编制，实配14人，老干部服务中心5个编制，实配5人；离退休人员41人，其中离休1人，退休40人。政协兴安盟委员会内设办公室和七个专门委员会，其中：办公室内设三个科室，分别是：(一)人秘科、（二）综合科、（三）行政科；七个专委会分别是：（一）经济委员会、（二）人口资源环境委员会、（三）教科卫体委员会、（四）提案委员会、（五）民族宗教和法制委员会、（六）农牧委员会、（七）文化、文史和学习委员会。
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
兴安盟盟本级 | 财政拨款的行政单位 | |
1 | 中国人民政治协商会议内蒙古自治区兴安盟委员会办公室 | 财政拨款的行政单位 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
第二部分 2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算864.57万元，比2018年预算减少137.11 万元，下降13.69%，减少主要是由于离退休人员工资转到社保发放。
支出预算864.57万元，比2018年预算减少137.11万元，下降13.69%，减少主要是由于离退休人员工资转到社保发放。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入864.57万元，其中：一般公共预算拨款收入 864.57万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出864.57万元，其中：基本支出755.57万元，占比87.4%；项目支出109万元，占比12.6%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于保障政协机关正常运行，开展工作所发生的基本支出和项目支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算864.57万元，包括：一般公共预算财政拨款864.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类758.81万元，比上年预算数增加129.07万元。主要用于本单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。。
2、社会保障和就业类51.26万元，比上年预算数减少272.4 万元。主要用于离退休人员工资。
3、住房保障类54.5万元，比上年预算数增加6.22万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于 ……。
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2019年，本单位“三公”经费支出预算27.65万元，比上年26.14万元增加1.51万元，增幅5.78%。其中：
1.因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因本年度部门无因公出国(境)人员。
2.公务接待费1.65万元，比上年预算数1.64减少0.01万元，增加0.6%，主要原因是严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制三公经费支出。
3.公务用车购置及运行维护费26万元，比上年预算24.5万元增加1.5万元，增长6.12%。其中，公务用车购置0万元，比上年增长0%，公务用车运行维护26万元，比上年预算增加1.5万元，增加1.5%,增加原因主要是由于车辆年限久，维修费用高。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算117.63万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约。
机关运行经费安排情况说明：2019年，本单位机关运行经费预算117.63万元，比上年117.63万元减少0万元，下降0%。主要包括以下支出：办公费13.95万元、邮电费3万元、差旅费26.65万元、公务接待费1.65万元、工会经费3.09万元、福利费6.64万元、公务用车运行维护费26万元、其他交通费用35.64万元、其他商品和服务支出1万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2018年末，共有车辆7辆， 其中：机要应急车辆4辆，调研用车2辆，实物保障用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、2019年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2019年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算109万元，占全部项目支出预算的100%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障各部门运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 孟烨 联系电话：0482-8267704
第六部分 部门预算公开表
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。
