2025年度中国人民政治协商会议

内蒙古自治区兴安盟委员会办公室预算公开

批复时间：2025年03月13日

公开时间：2025年03月27日

目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、 主要职能职责

（一）部门职能

一是政治协商。

对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。

二是民主监督。

通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。

三是参政议政。

对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）部门职责

政协兴安盟委员会是组织兴安盟各民主党派团体、无党派人士及各界人士参与国事、发挥政治协商、民主监督、参政议政作用的政治机构。

1.负责盟政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施;

2.协调盟政协各专门委员会的工作，充分发挥盟政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责;

3.负责盟政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受自治区政协办公厅的委托，组织住盟自治区政协委员进行视察活动；

4.宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映盟政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意;

5.联系和指导各旗县市政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系盟直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作;

6.负责盟政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和盟政协机关行政事务管理工作;

7.负责权限范围内的人事任免;

8.负责接待来盟访问的自治区内外有关友好人士和对外联谊工作;

9.承办盟政协主席、副主席交办的其他事项。

二、 部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室和八个专门委员会，其中：办公室内设六个科室，分别是：秘书科、综合科、会议科、行政科、研究室（理论研究会）、机关党委（人事科）；八个专委会分别是：经济和农牧委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、提案委员会、民族宗教港澳台侨外事委员会、社会和法制委员会、委员学习和联络工作委员会、文化文史委员会。本部门非独立核算下属单位两个，分别为：机关政务保障中心和专委会综合服务中心。

2025年单位预算编制人数47人，其中：行政编制24人，事业编制23人，长期聘用人员3人。截止2024年12月底实有在职52人，其中行政编制26人，事业编制26人，离退休52人，长期聘用人员3人。

2． 从预算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中国人民政治协商会议内蒙古自治区兴安盟委员会办公室、机关政务保障中心、专委会综合服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	中国人民政治协商会议内蒙古自治区兴安盟委员会办公室	财政拨款的行政单位
2	机关政务保障中心	公益一类事业单位（非独立核算）
3	专委会综合服务中心	公益一类事业单位（非独立核算）

三、 2025年度部门主要工作任务及目标

把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽政协工作的总纲，引导广大政协委员、参加人民政协的各党派团体和各族各界人士深入学习习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的重要讲话精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、习近平总书记对内蒙古的重要指示精神等。围绕落实自治区“两件大事”，铸牢中华民族共同体意识工作主线，紧盯盟委全面深化改革举措和人民群众急难愁盼等，确定年度协商、视察考察、界别活动等议题，提升建言资政的精准性和实效性。完善以全体会议为龙头，以专题议政性常委会会议和专题协商会为重点，以对口协商、界别协商、提案办理协商、民主监督性协商为常态的协商议政格局。进一步完善盟委会同行署、政协制定年度协商计划制度，完善盟委出题、行署点题、部门商题、成员荐题、各界征题等选题机制，努力在书写中国式现代化兴安盟新篇章中展现担当作为。

以新时代“枫桥经验”为指引，充分发挥政协委员桥梁纽带作用，进一步拓宽委员履职途径，激发委员履职动能，细化完善工作措施，持续推进“政协+法院”民商事纠纷多元化解、政协委员参与信访代办、“政协+检察”协同监督机制等工作走深走实，努力获得更高群众认可度，共同营造多元共治的良好氛围，为推动社会治理体系和治理能力现代化作出政协贡献。

第二部分  2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中国人民政治协商会议内蒙古自治区兴安盟委员会办公室2025年度收入、支出预算总计1,295.15万元，与上年相比收、支预算总计各减少17.27万元，减少1.32%。其中：

（一）收入预算总计1,295.15万元。包括：

1．本年收入合计1,295.15万元。

（1）一般公共预算拨款收入1,269.15万元，与上年相比减少43.27万元，减少3.3%。主要原因是人员变动，导致工资、社保缴费产生变化。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入26万元，与上年相比增加26万元，增长100.00%。主要原因是自治区政协拨入的自治区政协委员活动经费纳入预算。

2．上年结转结余0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计1,295.15万元。包括：

1．本年支出合计1,295.15万元。

（1）一般公共服务（类）支出929.22万元，主要用于在职人员工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行，开展日常工作。与上年相比减少1.43万元，减少0.15%。主要原因：人员变动，导致工资产生变化。

（2）社会保障和就业（类）支出213.13万元，主要用于离退休人员工资、在职人员养老、年金缴费。与上年相比减少8.84万元，减少3.98%。主要原因：人员变动，导致社保缴费产生变化。

（3）卫生健康支出（类）支出87万元，主要用于在职和离退休人员公务员医疗补助缴费。与上年相比减少3.09万元，减少3.43%。主要原因：人员变动，缴费基数上下浮动，导致金额变化。

（4）住房保障支出（类）支出65.8万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。与上年相比减少3.91万元，减少5.61%。主要原因：人员变动，缴费基数上下浮动，导致金额变化。

2．年终结转结余0.00万元，主要原因：不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

中国人民政治协商会议内蒙古自治区兴安盟委员会办公室2025年度收入预算总计1,295.15万元，包括本年收入1,295.15万元，上年结转结余0.00万元。其中：

本年一般公共预算收入1,269.15万元，占98%；

本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入26万元，占2%；

上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

中国人民政治协商会议内蒙古自治区兴安盟委员会办公室2025年度支出预算合计1,295.15万元，其中：

基本支出1,077.45万元，占83.2%；

项目支出217.7万元，占16.8%；

事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；

上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国人民政治协商会议内蒙古自治区兴安盟委员会办公室2025年度财政拨款收、支总预算1,295.15万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少17.27万元，减少1.32%。主要原因是人员变动，导致工资、社保缴费产生变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议内蒙古自治区兴安盟委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出预算1,269.15万元，与上年相比减少43.27万元，减少3.3%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为903.22万元，与上年相比减少27.43万元。其中：

1.政协事务（款）行政运行（项）。年初预算695.35万元，与上年相比减少28.43万元，减少3.93%。变动原因：在编在职人员变动、工资调整，养老、年金基数浮动，导致金额变动。

2.政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算191.7万元，与上年相比增加1万元，增加0.52%。变动原因：批复项目有变化，2025年度批复两个项目分别为政治协商工作经费107.7万元、政协全委会会议经费90.00万元，合计191.7万元。

3.政协事务（款）机关服务（项）。年初预算16.17万元，与上年相比增加0.00万元，增加0.00%。变动原因：长期聘用人员工资无变化。

（二） 社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为213.13万元，与上年相比减少8.84万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算90.51万元，与上年相比减少1.26万元，减少1.37%。变动原因：2024年度去世一名离休人员。

2.行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算83.68万元，与上年相比减少4.82万元，减少5.76%。变动原因：人员变动导致养老保险缴费金额浮动。

3.行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算41.84万元，与上年相比减少2.41万元，增长5.76%。变动原因：人员变动导致职业年金缴费金额浮动。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算4.34万元，与上年相比减少0.34万元，减少7.26%。变动原因：人员变动导致工伤、失业保险缴费金额浮动。

（三） 卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为87万元，与上年相比减少3.09万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算49.17万元，与上年相比减少2.24万元，减少4.36%。变动原因：人员变动导致医疗保险缴费金额浮动。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算37.84万元，与上年相比减少0.84万元，减少2.17%。变动原因：人员变动导致公务员医疗补助缴费金额浮动。

（四） 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算65.8万元，与上年相比减少3.91万元，减少5.61%。变动原因：人员变动导致住房公积金缴费金额浮动。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国人民政治协商会议内蒙古自治区兴安盟委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,077.45万元，其中：

（一）人员经费1,000.49万元。主要包括：基本工资260.38万元、津贴补贴223.98万元、奖金68.93万元、绩效工资65.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.86万元、职业年金缴费39.43万元、职工基本医疗保险缴费49.17万元、公务员医疗补助缴费37.84万元、其他社会保障缴费4.34万元、住房公积金65.8万元、其他工资福利支出16.17万元、退休费90.51万元。

（二）公用经费76.96万元。主要包括：邮电费3.09万元、劳务费1.3万元、工会经费10.97万元、福利费9.06万元、其他交通费用36.52万元、其他商品和服务支出12.2万元、其他对个人和家庭的补助1.32万元、办公设备购置2.5万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国人民政治协商会议内蒙古自治区兴安盟委员会办公室2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.00万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因本部门本年度无因公出国（境）费预算支出，与上年相比无变化。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因本部门本年度无公务用车购置预算支出，与上年相比无变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因本部门本年度无公务用车运行维护费预算支出，与上年相比无变化。

3．公务接待费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因本部门本年度无公务接待费预算支出，与上年相比无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议内蒙古自治区兴安盟委员会办公室2025年度政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议内蒙古自治区兴安盟委员会办公室2025年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

中国人民政治协商会议内蒙古自治区兴安盟委员会办公室2025年度预算安排项目3个，项目预算总金额217.7万元。其中，财政本年拨款金额191.7万元，财政拨款结转结余0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金26万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

中国人民政治协商会议内蒙古自治区兴安盟委员会办公室2025年度机构运行经费预算支出1,269.15万元，与上年相比减少43.27万元，减少3.3%。主要原因是人员变动，导致工资、社保缴费产生变化。

十二、政府采购支出预算情况说明

中国人民政治协商会议内蒙古自治区兴安盟委员会办公室2025年度政府采购支出预算总额6.55万元，其中：拟采购货物支出0.55万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出6万元。

十三、国有资产占用情况说明

中国人民政治协商会议内蒙古自治区兴安盟委员会办公室共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50.00万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100.00万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

中国人民政治协商会议内蒙古自治区兴安盟委员会办公室2025年度填报绩效目标的预算项目29个，公开项目29个，公开项目占全部预算项目的100.00%。公开填报绩效目标的项目预算1,295.15万元，占全部项目预算的100.00%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孟烨    联系电话：15248226222

第五部分2025年部门预算表

详见附表：部门12张表：预算公开表12张.zip

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