中国人民政治协商会议内蒙古自治区兴安盟委员会办公室2018年度决算公开报告
中国人民政治协商会议内蒙古自治区
兴安盟委员会办公室2018年度决算公开报告
目录
第一部分部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分2018 年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2018年度收入决算情况说明
(三)关于2018年度支出决算情况说明.
(四) 关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
其他重要事项的情况说明.
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
(四)预算绩效管理工作开展情况
第三部分名词解释
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分部门决算公开表
收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、-般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金财政拨款支出决算表.
部门决算相关信息统计表
第一部分部门基本情况
一、部门职能
(一)政治协商、民主监督、参政议政，组织各族各界人士参与与兴安盟的重要决策的制定;
(二)促进兴安盟重要决策的科学化与社会化;
(三)监督国家宪法、法律和党的方针政策在兴安盟的贯彻执行，协助并推动党委和行政部门改进工作，克服官僚主义，反对腐败现象;
(四)推动全盟社会主义物质文明、精神文明和民主法制建设;
(五)协调社会各方面的关系，增进团结、化解矛盾、维护社会稳定。在盟委的领导下，加强各民主党派的团结合作;(六)贯彻执行“和平统一、一国两制”的方针，促进祖国实现完全统一大业。
二、机构设置及单位构成情况
兴安盟政协是正厅级行政单位，经费实行财政全额拨款，没有行政性收费和预算外资金收入。政协兴安盟委员会内设办公室和七个专门委员会，其中:办公室内设三个科室，分别是:人秘科、综合科、行政科;七个专委会分别是:经济委员会、提案委员会、民族宗教法制委员会、农牧委员会、文化文史和.学习委员会、人口资源环境委员会、科教卫体委员会。
2018年行政编制25人，事业编制19人。实际在职人员45人，其中:行政26人，比去年增加三人，原因为:调入10人，调出2人，退休5人;事业减少一个编制，原因为:编办收回空编，在职19人，无变化;离退休人员共计41人，其中:退休40人，离休现1人，比去年增加5人，原因新增退休人员5人;临时工3人，增加2人，原因为人员调配。遗属1人(于志鹏)。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
2018年部门预算财政拨款1001.68万元。
按支出功能分类，行政运行409.6万元;机关服务170. 15万元;其他政协事务支出50万元;归口管理的行政单位离退休322.13万元;死亡抚恤1.53万元;住房公积金48.28万元。 按支出项目分类，基本支出为951.68 万元;项目支出为50万元。
2018年部门决算财政拨款收入988. 97万元。
按支出功能分类,行政运行435.15万元;机关服务177. 89 万元;其他政协事务支出151.28 万元;归口管理的行政单位离 退休169. 08万元;死亡抚恤1.62万元;住房公积金48. 59元;其他收入5.35万元。
按支出项目分类，基本支出为938.97万元，项目支出为50.00万元。
增减原因说明:
行政运行增加6.24%，增加原因为调入10人，调出2人，退休5人、调资;
机关服务增加4.55%，增加原因为调资;
归口管理的行政单位离退休减少47.5%， 减少原因为离退.休人员工资部分转到社保开资;
死亡抚恤增加5.88%，增加原因为调资。
二、关于2018年度决算情况说明
(-)关于收支情况总体说明
本部门2018年度收入总计1,014.22万元，其中:本年收 入合计988. 97万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余25.25万元;支出总计1,014.22万元，其中:结余分 配0万元，年末结转和结余23. 77万元。与2017年度相比，收 入总计减少220.31 万元，下降17. 8%;支出总计减少220. 31 万元，下降17.8%。 主要原因:一是人员调整;二是调资;三是离退休人员工资部分转到社保开资。
(二)关于2018年度收入决算情况说明
本部门2018年度收入合计988.97万元，其中:财政拨款 收入983.61万元，占99. 5%;其他收入5.35万元，占0. 5%。(三)关于2018年度支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计990.46万元，其中:基本支出940.46万元，占95%;项目支出50万元，占5%。
(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说.明
本部门2018年度财政拨款收入总计1,008. 87万元，其中: 年初结转和结余25.25万元;支出总计1, 008.87万元，其中: 年末结转和结余18.41 万元。与2017年度相比，收入减少 225.65万元，下降18.3%;支出减少225.65万元，下降18. 3%。主要原因:一是人员调整;二是调资;三是离退休人员工资部分转到社保开资。
(五)关于2018年度-般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018 年度一般公共预算财政拨款支出合计990. 46.万元，其中:基本支出940.46万元，占95%;项目支出50万元，占5%。
(六)关于2018年度-般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018 年度-般公共预算财政拨款基本支出940. 46万元，其中:人员经费728.88万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等，较上年减少205.75万元，主要原因是:人员调整;调资;离退休人员工资部分转到社保开资。公用经费211.58万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费等，较上年增加22.26万元，主要原因是:换届选举、召开全委会议、人员调整购置办公用品
(七)关于2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为26.14万元， 支出决算为35.71万元，完成预算的136. 6%，其中:因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及 运行维护费支出决算为35.32 万元，完成预算的144.2%;公务 接待费支出决算为0.39万元，完成预算的23. 7%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:本单位公务用车大部分年限较长，大部分零部件老化，维修费用增加。2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出35.71万元,因公出国(境)费支出0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出35.32万元，占98.9%;公务接待费支出0.39万元， 占1. 1%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出35.32万元。其中:公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出35.32万元，用于本单位车辆加油、保险、维修、保养等，车均运维费5.05万元，较上年减少13.86万元，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。
公务接待费支出0.39 万元。其中:国内公务接待费0. 39万元，接待8批次，共接待112人次。主要用于全国各地政协来我盟考察调研公务接待费用。
三公”经费增减变化原因说明：本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出35. 71万元，因公出国(境)费支出0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出。 35.32万元，占98. 9%;公务接待费支出0.39万元，占1.1%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元，比2017年增加0 万元，主要原因是本年度部门无因公出国(境)费用支出。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。主要原因本年度部门]无因公出国(境)人员;公务用车购置及运行维护费支出35.32万元，其中:公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加0万元，公务用车运.行维护费支出35.32万元，用于部门公务用车车辆燃油费、维修费和 车辆保险费、车均运维费5.05万元，较上年减少13. 86万元，主要原因是落实中央精神，竭力缩减不必要的开支。财政拨款开支的公务用车保有量为7辆;
公务接特费支出0. 39万元，比2017年减少1.35万元，主要原因是调研次数减少，相应费用减少。其中:国内公务接待费0.39万元，接待9批次，共接待112人次，主要用于全国各地政协来我盟考察调研公务接待费用。
国(境)外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要原因本年度部门无因公出国(境)人员。
三、其他重要事项的情况说明.
- 机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出211.58万元，比2017年增加22.26万元，增长11. 8%。2018 年机关运行经费支出主要包括:办公费20.64万元、印刷费20.63万元、手续费0.69万元、邮电费2.01万元、租赁费0.45万元、会议费37.39万元、培训费1.84万 元、工会经费3. 09万元、公务用车运行维护费35.2万元、差旅费 28.49万元、劳务费6. 78万元、办公设备购置16. 87万元、其他交通费37.09万元、其他0万元。
主要原因是:换届选举、召开全委会议、人员调整购置办公用品。
(二)政府采购支出情况
无。
(三)国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，机要通信用车4辆，应急保障用车1辆，其他用车2辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况
本部门预算绩效目标设置及绩效评价总体情况为: 1、用于政协委员工作、活动、视察调研经费项目，目标为保障委员正常工作、活动、调研。2、用于每年一次政协全委会议召开经费，目标为保障政协全委会议顺利召开。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关 于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32 .号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非.财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助.活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间、交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为，上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：孟烨 联系电话：0482-8267757
